أفضل محامي ضرائب في السعودية

الضرائب هي موضوع يهم كل شخص سعودي أو غير سعودي فسيقوم أفضل محامي ضرائب في السعودية بشرح ماهية الضرائب،

وأنواعها وطرق حسابها والأهداف منها وصيغ الاعتراض عليها،

كما أنه سيشرح بشكل موسع عن أساليب التخلص من الضرائب وطرق تجنبها.

الضرائب واحدة من أهم وسائل الدخل في المملكة العربية السعودية إذ أن الدولة تستخدمها في الكثير من شتى المشاريع ودفع رواتب الموظفين.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي تجاري في المدينة المنورة

ما هي الضرائب في السعودية

الضرائب هي فريضة إجبارية تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في نفس الوقت،

وهي تستهدف جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية دون استثناء.

وتعني أنه يجب على المواطن دفع جزء من أمواله لصالح الدولة ويتم تحديد القيمة المالية للضريبة بحسب دخل كل مواطن،

إذ أنه لا يقوم جميع المواطنين بدفع ذات القيمة الضريبية.

كما أنها ليست فريضة عقابية بل هي إلزامية وتعتبر كنوع من التزام المواطن تجاه المصلحة العامة،

إذ تقوم الدولة عن طريقها بتنفيذ مشاريع خدمية لكافة المواطنين.

أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية

بحسب الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية تنقسم الضرائب لعدة أنواع وهي:

1. ضريبة الدخل وهي ضريبة يتم فرضها على الدخل السنوي حيث يجب على كل من تكلف بهذه الضريبة إبراز إقرارات الدخل السنوية لهيئة الزكاة والدخل.
2. ضريبة الاستقطاع وهي ضريبة تفرض في حال تحقيق دخل من مصدر خاص بالمملكة العربية السعودية لغير المقيم ويتم استقطاعها بغض النظر عن المصاريف المرتبطة به.
3. ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة تفرض على من يقوم بتوريد السلع أو البضائع إذ أنه بالإضافة لضريبة السلعة وحدها تضاف ضريبة على توريدها ويتم جمعهما وهذا ما يسمى بضريبة القيمة المضافة.
4. ضريبة التصرفات التجارية وهي الضريبة المفروضة على أي تصرف تجاري أو عقاري وتحدد قيمتها بالاتفاق بين الأطراف شرط ألا تقل عن 5% من قيمتها السوقية المعروفة.
5. ضريبة السلع الانتقائية وهي ضريبة يتم فرضها على نوع محدد من السلع وتكون في غالب تخص فئة محددة مثل الدخان أو المشروبات الغازية وغيرها.

قد يهمك: افضل محامي عقود تجارية الرياض جدة وكامل السعودية

الضرائب غير المباشرة

بحسب القانون السعودي يوجد ما يسمى بالضرائب الغير مباشرة حيث أنها تحدد بحسب البند الذي تندرج تحته وتندرج تحت ثلاثة بنود وهي:

1. الضرائب على الدخل من رأس المال وتنطبق بشكل خاص على الأجانب حيث يتم فرض ضريبة على الدخل من استثمار رأس المال داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
2. ضرائب على الشركات حيث يتم فرض ضرائب على رأس مال الشركات مثل الشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة.
3. ضرائب على الدخل الشخصي إذ يتم فرض ضريبة على أصحاب المهن الحرة والموظفين وأي شخص لديه عمل أو مهنة تخضع لسياسة الأجر أو الراتب.

كيف يحسب أفضل محامي ضرائب الضريبة في السعودية

الضرائب تشكل واحداً من أهم مصادر الدخل في الدولة لأنها تساعدها على بناء مشاريع خدمية واقتصادية وغيرها،

وتساعدها في تسديد مستحقات الموظفين العاملين فيها.

يجب أن تكون الضريبة عادلة ومحمولة على الدافعين وتناسب دخلهم وبنفس الوقت تغطي كل النفقات التي تحتاجها الدولة للقيام بواجباتها.

وتختلف قيمة الضريبة من كل شخص لآخر ومن كل شركة لأخرى وذلك ليس من باب التفريق بينهم،

بل بسبب تفاوت مداخيلهم حيث تكون قيمة الضريبة بحسب قيمة مداخيلهم.

حيث يقوم المكلفون بدفع الضريبة بتقديم بيان بمداخيلهم السنوية وتقوم الحكومة بحساب نسبة الضريبة من أموالهم بضرب النسبة بقيمة مداخيلهم.

أساليب التخلص من الضرائب

يوجد العديد من الأساليب للتخلص من الضرائب وهي طرق ملتوية وغير مشروعة تؤدي في أغلب الأحيان لمعاقبة المكلف بالضريبة،

وتعريضه لغرامات مالية كبيرة وخصوصاً أنها تعتبر امتناع عن أداء الواجب تجاه الحق العام.

1. التهرب الضريبي وهو من أكثر الأساليب شيوعاً للتهرب من الضرائب إذ يقوم الشخص المفروضة ضريبة بحقه بإخفاء مجموع دخله أو تضخيم الخصومات التي يقوم بها وتزوير وإخفاء الأموال وفوائدها ويترتب على ذلك محاسبته قانونياً وإنزال العقوبات المناسبة بحقه.
2. التجنب الضريبي ويعني استخدام بعض الثغرات القانونية والأساليب للتقليل من قيمة ضريبته أو إلغاءها عن طريق تغيير مكان إقامته وطمس عمله جزئياً أو الامتناع عن دفع الضريبة حتى صدور أحد الاعفاءات الضريبية.
3. الازدواج الضريبي وهو فرض نفس الضريبة على الشخص لمرتين أو أكثر مما يؤدي لعدم دفع كلتا الضريبتين من قبل المكلف وتعليق الضريبة في المحكمة وانتظار عفو ضريبي للتخلص من كلتيهما وكثيراً ما تحدث في حالة كان العمل متنقلاً بين المدن أو الدول.

من الممكن أن يقع المكلف بالضريبة في هذه الإشكالية عن قصد أو من دون قصد لكن أفضل طريقة لتجنب هذه المشكلة،

هي توكيل أفضل محامي ضرائب في السعودية لأنه يكون لديه الخبرة الواسعة في التعامل مع الضرائب.

اقرأ أيضاً: حل النزاعات القانونية والتجارية مع افضل محامي مستشار بالسعودية

استشارات ضريبة القيمة المضافة

تساعد شركة النخبة للمحاماة من خلال محامي ضرائب بالحصول على استشارات بشأن أي قضية ضريبية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

كما يقدم استشارات عند القيام بأي من الأعمال التالية:

• تقديم لائحة اعتراض ومراجعة مصلحة الضرائب لضريبة القيمة المضافة لأنها كبيرة وتزيد عن الحد اللازم لحسابات فرضها من أجل أن يتم إعادة التقييم.
• نقل بضائع أو سلع خارج المملكة وداخلها من دون دفع الضريبة المستحقة.
• عدم التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة.
• في حال عدم سداد الضريبة وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات وفاتورة الضريبة.
• في حال مخالفتك نظام ضريبة القيمة المضافة.
• عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له.

في شركة النخبة للمحاماة مستعدين لتقديم خدمة مستشار ضريبة القيمة المضافة،

وكل ما ترغب في معرفته فيما يتعلق بالضريبة المضافة أو حساب الزكاة أو قانون الضريبة المضافة بصفة عامة.

الفرق بين الضريبة والزكاة

منذ تأسيس القوانين في المملكة العربية السعودية تم فرض الزكاة على جميع السعوديين لأنه واجب شرعي على كل المسلمين ويجب تنفيذه.

لكن في وقت دخول نظام الضرائب على المملكة صار دفع الضريبة إلى جانب الزكاة أمراً عسيراً على المواطنين،

مما جعل حكومة المملكة تسن قانون للتفريق بين الضريبة والزكاة وتحديد الفئة التي تدفع كل منهما.

إذ أن الزكاة يجب أن تدفع من قبل كل مواطن سعودي أو شركة أو مؤسسة وطنية بنسبة محددة لا يتم تغييرها وهم معفيون من النظام الضريبي.

أما الضريبة تكون مفروضة على أي شخص غير سعودي لديه شركات أو مصالح في المملكة العربية السعودية وسيكون خاضع للنظام الضريبي في المملكة.

قد يهمك: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 2023

الأهداف من الضرائب

إن الضريبة لا تقتصر على توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات الدولة بل لها أهداف أخرى تعزز من آلية عمل مؤسساتها وتسهيل التعامل الداخلي والخارجي معاً،

وتكون أهدافها على الشكل التالي:

1. أهداف اقتصادية حيث أنه يمكن للدولة السيطرة على أي مشكلة اقتصادية قد تنشأ من خلال رفع الضرائب أو تخفيضها مثل تخفيض العرض النقدي في حال حدوث تضخم.
2. أهداف سياسية حيث تستطيع الدولة تشجيع قطاع معين أو تعزيز تعامل مع دولة خارجية من خلال خفض الضرائب أو رفعها بما يتناسب مع العلاقة الخارجية.
3. أهداف اجتماعية من خلال المساواة بين الأفراد الأعلى دخلاً والأقل دخلاً واستثمار أموال الضريبة في القطاعات الصحية والتعليمية التي تعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع.
4. أهداف تنموية وذلك بغرض تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في المملكة من خلال تخفيض قيمة الضريبة أو منح الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمارات التنموية.
5. أهداف مالية حيث أن الضريبة بشكل عام تعني تحصيل الأموال لصالح الدولة وهو ما يساعدها على تجنب أي مأزق مالي قد يحصل في أحد قطاعات الدولة.

صفات أفضل محامي ضرائب في السعودية

بشكل عام من المفضل أن يكون هناك مستشار قانوني خبير في التعامل في مجال الدخل والزكاة،

ويجب أن تتوافر فيه عدة صفات ليكون أفضل محامي ضرائب في السعودية وهي كالتالي:

1. المعرفة التامة بنظام الضرائب والقوانين الضريبية في المملكة العربية السعودية وخارجها ليكون ذو خبرة في التعاملات الداخلية والخارجية وقت الحاجة.
2. أن يقوم بشرح أهداف الضرائب للموكل بشكل وافي كي لا يشعر الموكل أن الضريبة عبء عليه ويعرف أنها واجب شرعي عليه أن يقوم بدفعها.
3. أن يعرف أنواع الضرائب المترتبة على موكله والقيام بجردها وتقديم الاعتراضات في حال فرض ضريبة خاطئة أو وجود ظلم على من قام بتوكيله.
4. الاطلاع على ضرائب الموكل وتقدير قيمتها بحسب الدخل السنوي أو الشهري كي لا يقع ظلم بحق الموكل أو لا يقوم بالتخلص من الضريبة عن غير قصد مما يعرضه لخطر المحاسبة والمسائلة القانونية.

ويمكن توكيل محامي خبير مختص في أمور الضرائب من خلال موقعنا هذا لمتابعة كل المسائل المتعلقة بالأعمال والضرائب لا تتردد في التواصل معنا.

صيغة خطاب اعتراض لهيئة الزكاة والدخل

لقبول طلب الاعتراض يجب أن يكون الاعتراض مصاغاً بصورة صحيحة خالية من الأخطاء وأفضل طريقة لتحقيق ذلك من خلال تعيين أفضل محامي ضرائب في السعودية.

نموذج خطاب اعتراض لهيئة الزكاة والدخل

يتم تقديم خطاب اعتراض لهيئة الزكاة بالنسبة للشراكات والمصالح المالية وفق صيغة محددة بحسب النموذج التالي:

الاسم _____ اسم الشركة _____ العنوان______ التاريخ________

إلى المدير العام/ الرئيس التنفيذي/ الشريك الإداري والآخرين المعنيين.

لقد قمت مؤخراً أنا السيد (الاسم والنسبة) نجل (اسم الأب) بتقديم إقراري الضريبي عن الدخل لعام (كتابة التاريخ).

لقد تلقيت لاحقاً رسالة بريد إلكتروني من دائرتكم تنص على أنه بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة،

فأنا مسؤول عن دفع غرامات إضافية لأنني لم أقدم إقراراً بتقنية المعلومات في السنوات السابقة.

على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها لقسمكم عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية (ذكر التاريخ).

اقرأ أيضاً: افضل محامي تجاري في حائل وكامل السعودية 2023

صيغة اعتراض على ضريبة الدخل

يتم الاعتراض على ضريبة الدخل المقدرة على الأفراد من خلال الصيغة التالية:

لدى مقدر ضريبة الدخل___

المحامين___ العميل عنه ___ المحامين ___ العميل عنه ____.

المعترض عليه:____.

الاعتراض: كمية ضريبة الدخل____ موظف رقم ____.

سيتم فرض ضريبة الدخل ___ وضريبة خدمة بقيمة ___. وأيضاً ضريبة القيمة المضافة وأيضاً ضريبة الدخل للسنوات___.

الضريبة المسلم بها: ____.

قد يهمك: زوجي بيفتح سجل تجاري باسمي

شروط نموذج الاعتراض

لتقديم نموذج اعتراض بشكل يوجد العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي على الشكل التالي:

1. يجب وجود جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عند الاقتضاء إلى السلطات المختصة.
2. يشترط وجود ضمان لضريبة القيمة المضافة.
3. من الضروري اعتبار الضريبة جزء أساسي من النسبة المئوية المحددة بشكل دقيق.
4. في حال ارتباط الغرامة بضريبة القيمة المضافة ومطلوب عكس الغرامة فيجب إعادة الاعتراض من البداية.

طريقة الاعتراض على ضريبة الدخل والزكاة

من الممكن أن يشعر المكلف بأداء الضريبة بظلم في قيمة الضريبة أو الزكاة أو من الممكن حدوث مشكلة معه مثل حالة الازدواج الضريبي،

فحينها يجب عليه الاعتراض على الضريبة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الخاص بهيئة الزكاة وتسجيل الدخول عليه وكتابة كل البيانات بشكل صحيح ورابط تسجيل الدخول إلى الهيئة من هنا.
2. بعد تسجيل الدخول ستظهر قائمة يجب على المستخدم البحث عن خيار اعتراضات والضغط عليه.
3. ستظهر قائمة جديدة فيها زر اسمه اعتراض جديد أو اعتراض على الإقرار يجب الضغط عليه وتعبئة النموذج الذي سيظهر ومن ثم الضغط على زر إرسال الطلب.
4. بعد القيام بالخطوات السابقة يجب انتظار رسالة على الهاتف المحمولة والبريد الإلكتروني تفيد بالتوصل إلى الاعتراض فإذا لم تصل رسالة يجب إعادة الخطوات مرة ثانية.

حل منازعات الضرائب التجارية في السعودية

يبرز دور محامي الضرائب الخبير والمتميز حيث يساعد الشركة على عمل جميع التسويات الضريبية، كما يقدم لك الحلول الفعالة والإبداعية لإنهاء المنازعات،

ومن أهم وأبرز المهام، التي يقدمها محامي قضايا الضرائب لجميع الشركات والمؤسسات التجارية ما يلي:

• يقدم كل الاستشارات القانونية الضريبية، بما يخدم أهداف وخطط أنواع الشركات المختلفة.
• يعد جميع الخطط والحوافز التي تخص طاقم العمل من مديرين وموظفين.
• يجري جميع العمليات التي تخص تسوية الضرائب مع الجهات المختصة.
• يقدم كل ما يخص خدمات التمثيل القانوني للشركات أمام المحاكم المختصة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
• معالجة الاستشارات الضريبية المتكررة في مسائل الضرائب على الشركات (ضريبة القيمة المضافة ، الضرائب المحلية)
• تنفيذ ورصد نظام التوحيد الضريبي .
• الأمن الضريبي والاستفادة المثلى من عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات.
• تعريف آمن لسياسة تسعير التحويل.
• تأسيس شركات سعودية في الخارج واستثمارات أجنبية في السعودية.
• تحسين الإعفاءات الضريبية (الائتمان الضريبي للبحوث ، وما إلى ذلك).
• التحسين الضريبي للتدفقات عبر الوطنية.

اقرأ أيضاً: شروط الوكالة التجارية في السعودية

مسؤولية أفضل محامي ضرائب في السعودية

يقع على عاتق المحامي الموكل العديد من المسؤوليات التي عليه تنفيذها ويجب أن يكون على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة للقيام بها على أكمل وجه وهي كالتالي:

1. مراجعة الأعمال السنوية وتقدير القيمة الضريبية المترتبة على العمل وحسابها وإخبار الموكل بالنتيجة قبل صدور الضريبة ليكون على أتم الاستعداد لدفعها في وقتها.
2. تقديم طلب اعتراض بصورة صحيحة حين وجود إشكالية أو خطأ في قيمة الضريبة وتحصيل حقوق الموكل دون الحاجة لحضوره.
3. حماية الموكل من الوقوع في أخطاء تتسبب في فرض عقوبات وغرامات عليه مثل التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي من غير قصد أو دراية.
4. مساعدة الموكل في تحديد قيمة أرباحه السنوية أو تحديد نسبة الخصومات المناسبة لمنتجاته كي لا يقع في مشاكل ضريبية وتكون الضريبة أعلى من النسبة الحقيقية.
5. مساعدة الموكل في تحديد الضريبة في حال القيام باستثمارات خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

يمكن توكيل أفضل محامي ضرائب في السعودية من خلال التواصل معنا عبر موقعنا هذا الذي يقدم أفضل الخبرات والمشورات القانونية في المملكة العربية السعودية.

أهمية توكيل محامي ضرائب بالسعودية

تكمن أهمية توكيل محامي ضرائب في السعودية في وضع استراتيجيات تخطيط تجعلك تحت بند الإعفاء.

ويعمل على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة بالنسبة إلى الضرائب التي يمكن أن تفرض على شركتك أو مشروعك،

فيجنبك التعرض إلى المخالفات والعقوبات التي نص عليها قانون الضرائب في السعودية.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها محامي قضايا الضرائب في شركة النخبة للمحاماة الاستشارة القانونية وكيفية سير الأمور في حالة كنت تبدأ مشروع تجاري.

يعتبر نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية من أصعب الأنظمة التي تتطلب وجود محامي الضرائب خبير ومتخصص،

لذلك لا تتردد بالتواصل مع محامي ضرائب المتخصص والخبير في نظام ضرائب السعودية من شركة النخبة للمحاماة.

تبقى الضرائب واحدة من أهم المواضيع التي تخص كل من في المملكة العربية السعودية من سعوديين وغير سعوديين،

ويفضل توكيل أفضل محامي ضرائب في السعودية لشرح مبدأ الضرائب وأنواعها وأهدافها وطريقة الاعتراض عليها وكيفية كتابة الصيغة الخاصة بها،

والحماية من الوقوع في أخطاء تسبب فرض غرامات على الشخص أو العمل الخاص بالشركة.

الأسئلة الشائعة لـ أفضل محامي ضرائب في السعودية